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1）新建物流公司:新增一个物流公司
进入新增页面，按要求填写信息，填写完成点击保存按钮。相关信息的承运项目是营销部门添加的。
2）编辑：修改现有物流公司信息。
3）详情：查看物流公司信息。
4）删除：删除废弃的物流公司信息。
1）计算：计算单个构件的物流费用
先勾选需要计算的构件然后点击计算按钮，然后点击冲洗计算物流价格按钮，等待计算。
2）导出：导出列表中的数据。
3）修改构件类型名称：修改错误的构件名称
单个构件名称修改：点击列表中数据后面操作栏中的修改构件名称。
批量修改构件类型名称：勾选列表前面的勾选，然后点击批量修改构件类型名称。
1）导出：导出列表数据
2）详情：点击查看发货单详情
进入详情页面。流程记录中的详情按钮是查看流程节点时间记录，物流追踪按钮是查看车辆行程轨迹。构件信息中的详情按钮是查看构件信息的。
辅材信息中的详情按钮查看辅材流程详情，编辑按钮是辅材不匹配填写原因用的。
1）标签打印：打印构件标签。
勾选一下列表前面的勾选框，然后点击标签打印。
点击打印按钮
2）发货单打印：打印发货单（操作同标签打印）
3）导入：导入补录的构件
点击导入按钮
点击下载模板，下载导入模板，将数据按格式填写至导入模板中，然后点击点击上传按钮。进行导入。
4）备注：构件填写备注。
1）导出：导出列表中的辅材信息
2）详情：查看辅材详情。
点击流程记录按钮，查看辅材的流程节点记录
3）辅材型号管理：管理发货所需的辅材
点击辅材型号管理，进入列表
点击添加辅材按钮，添加所需的新辅材信息。
按要求填写辅材信息，点击确定按钮保存。
点击编辑按钮，修改现有辅材信息。
1）添加公司：新增项目公司。
按照要求填写项目公司信息。地址要在地图上有红色标记才算标记成功。填写完成点击保存按钮。
2）编辑：修改现有的项目公司信息。
1）新建项目：创建一个全新的项目
按找要求填写信息，填写完成后点击保存按钮
2）编辑：修改项目信息。
3）详情：查看项目信息。
1）导出：导出列表信息
2）正常/异常：更变构件状态
1）构件加入对账列表：将构件加入对账列表进行对账。
查询结果加入对账列表：通过搜索框搜索，将结果加入对账列表。
勾选加入对账列表：点击列表的勾选框，然后点击按钮加入对账列表。
2）对账列表：进行构件对账。
全部移除对账列表：将对账列表中数据移除。
勾选结果移除对账列表：勾选，移除。
确认对账：构件是要对账的构件，点击确认对账，生成对账单。
填写相应的信息，点击确认生成对账单并确认构件合计按钮生成对账单。
3）对账调差:对于生成的对账单进行调差处理。
点击对账调差按钮，进入页面开始调差。
点击添加行，添加调差。调差完成确认调差按钮。
4）其他费用：对于对账单添加其他费用。
点击其他费用进入页面，点击添加行，添加其他费用，确认完毕，点击确认其他费用按钮。
5）确认对账：对于完成调差和其他费用的对账进行确认对账完成操作。
点击完成对账按钮，进入页面。确认没有问题点击完成对账按钮。
6）对账记录：完成对账的对账单列表。
导出：导出对账单列表。
详情：查看对账单详情。
打印对账单：打印（详情里面 最下面有个按钮）
录入期初：录入没有在系统的对账信息。
填写项目名称，填写构件合计，填写对账调差，填写其他费用，填写对账合计。完成填写并确认没问题点击确认录入按钮。
结算申请中的按钮操作同 对账申请的中按钮操作。这里就不多加描述。
发票申请中的按钮操作同 对账申请的中按钮操作。这里就不多加描述。
1）新建：新建一个发票
按照要求填写信息然后点击确认按钮，完成保存。
2）编辑：修改发票信息。
3）导出：导出发票列表。
1. 人工费用结算->产线班组管理
1）添加记录：添加一条产线班组信息。
按要求填写信息，确认没问题点击确认按钮，进行保存。
2）编辑：修改产线信息。
完成修改点击确认按钮。
1）添加公司：添加一个新的劳务公司。
按照要求填写信息，地图上得有红色标点才是定位成功。填写完成信息，点击保存按钮。
2）编辑：修改劳务公司信息。
1）添加合同：添加劳务公司合同。
按要求填写信息。
供应商编码：系统内的劳务公司。
单价信息：结算构件价格。（工艺部维护）
填写完成点击保存按钮。
2）详情：查看劳务合同明细。
3）编辑：修改劳务合同信息。
修改完成点击保存。
1）新增：添加一条劳务扣款记录。
按照要求填写信息
扣款类别：系统内维护，没有请找维护人员。
填写完成点击确认按钮。
2）导出：导出扣款记录列表。
3）编辑：修改扣款记录信息。
4）作废/启用：修改扣款记录状态
1）计算：拉取对应月份的构件数据。
选择计算月份，点击重新计算劳务费用。
匹配数据：最终得出含税单价和劳务费用。
结算构件类型是构件类型参照对比得出。（工艺部维护）
劳务公司：构件生成日期+产线 得出劳务公司，即产线班组管理（计划部）
搜索异常数据
2）预提/发放：进行预提/发放
选择对应的计算日期，然后点击按钮。构件要先预提，在发放。所选计算日期构件必须全部没有问题才能进行操作。
3）预提记录：查看预提的构件。
导出：导出列表数据。
批量撤销预提：撤销预提，才能对于更改的构件重新计算劳务构件价格。
4）发放管理：发放构件的劳务费用。
查询结果加入发放列表：利用搜素框进行搜素，将查询的结果加入发放列表。
选中结果加入发放列表：勾选列表中的勾选框，将选中的数据加入发放列表。
点击加入按钮,进入页面，需要选择劳务扣款就勾选那条 点击选择劳务公司扣款记录加入按钮，没有就选择跳过选择直接加入。
发放列表：构件发放列表
移除不需要发放的构件，按要求点击2个按钮。
开始发放：发放发放列表中的构件。
填写本次结算比例。添加本次实际发放金额。确认完成，点击确认发放。
发放记录：查看生成的发放单列表
新增实际发放：对于没有完全发放的发放单进行二次发放。
5）导出：导出列表数据
6）录入期初：录入初始数据
点击下载导入模板按钮，按要求将数据填入导入模板中，点击点击上传按钮进行导入
1. 物流结算->收货记录
1）导出：导出列表信息
2）正常/异常：更变构件状态
2. 物流结算管理->对账申请
1）构件加入对账列表：将构件加入对账列表进行对账。
查询结果加入对账列表：通过搜索框搜索，将结果加入对账列表。
勾选加入对账列表：点击列表的勾选框，然后点击按钮加入对账列表。
2）对账列表：进行构件对账。
全部移除对账列表：将对账列表中数据移除。
勾选结果移除对账列表：勾选，移除。
确认对账：构件是要对账的构件，点击确认对账，生成对账单。
填写相应的信息，点击确认生成对账单并确认构件合计按钮生成对账单。
3）对账调差:对于生成的对账单进行调差处理。
点击对账调差按钮，进入页面开始调差。
点击添加行，添加调差。调差完成确认调差按钮。
4）其他费用：对于对账单添加其他费用。
点击其他费用进入页面，点击添加行，添加其他费用，确认完毕，点击确认其他费用按钮。
5）确认对账：对于完成调差和其他费用的对账进行确认对账完成操作。
点击完成对账按钮，进入页面。确认没有问题点击完成对账按钮。
6）对账记录：完成对账的对账单列表。
导出：导出对账单列表。
详情：查看对账单详情。
打印对账单：打印（详情里面 最下面有个按钮）
录入期初：录入没有在系统的对账信息。
填写项目名称，填写构件合计，填写对账调差，填写其他费用，填写对账合计。完成填写并确认没问题点击确认录入按钮。
3. 物流结算管理->结算申请
结算申请中的按钮操作同 对账申请的中按钮操作。这里就不多加描述。
4. 物流结算管理->发票申请
发票申请中的按钮操作同 对账申请的中按钮操作。这里就不多加描述。
5. 人工费用结算->人工发票管理
1）新建：新建一个发票
按照要求填写信息然后点击确认按钮，完成保存。
2）编辑：修改发票信息。
3）导出：导出发票列表。
1）导入：导入基础数据
点击下载模板，按照模板要求填入数据，然后点击点击上传按钮上传数据即可
2）导出：导出列表中的数据
3）编辑：修改构件信息。
点击编辑按钮，修改需要调整的数据，修改完成点击确认按钮
4）备注：1是劳务结算构件匹配条件为项目编码+构件类型代码，2是项目编码+构件类型代码+构件名称。这里导入备注为1时 项目代码+构件代码唯一。
1）导出：导出列表数据
2）详情：查看质量反馈详情。
